Till senaste kommentaren

Betalningsreferens på leverantörsfakturor

Hej,

När jag bokför leverantörsfakturor och lägger in dem för betalning så verkar betalningsreferensen antingen bli OCR eller fakturanumret. 

Hur styr jag detta när jag har en leverantör som vill ha något annat som betalningsreferens (i det fallet kundnummer)?
Andreas

Kommentarer

  • Hej Andreas, 

    Om ni jobbar med Bank & betalning i Lundify kommer den alltid välja OCR eller Fakturanummer som referens mot banken för det är standarden för referering av betalning av leverantörsfakturor. 

    Tyvärr går inte det att justera på enskilda leverantörer, så ni får antingen kolla om ni kan betala mot fakturanummer eller hantera dessa betalningar manuellt.

    Tar vidare detta som ett förbättringsförslag till våra utvecklare!

    Med vänliga hälsningar,
    Adam

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.