Till senaste kommentaren

Diffens på 38 öre

När jag ska bokföra en leverantörsfaktura, som har en öresavrundning på 38 öre, så verkar jag inte kunna bokföra detta. Programmet klarar inte av att det är 38 öre skillnad i debet och kredit som jag tolkar det. Vad ska jag göra?


Jan

Kommentarer

  • Hej Jan

    Nej precis, det stämmer. Systemet kräver 0 differens mellan debet och kredit. Är det en öresutjämning på fakturan behöver du bokföra det på ett öresutjämningskonto, som standard 3740. Sätter du 38öre på det kontot kommer du kunna gå vidare.

    Detta är standard krav inom bokföring.

    Med vänlig hälsning
    Adam

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.