Välkommen till Bjorn Lundens forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss gällande programsupport, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Viktigt! Om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Bjorn Lunden är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
I programmet ändrar du metod under Bokföring – Uppläggning – Momsuppgifter.
Fakturor som är skapade och uppdaterade innan bytet kommer att hanteras enligt den metod som var i programmet då. Detta betyder att man måste hålla koll på de fakturor som uppdaterades med kontantmetoden och manuellt justera bokföringen för dem.
Fakturor som skapas efter att du bytt till faktureringsmetoden kommer att bokas upp mot 1510 respektive 2440.
Det finns tyvärr ingen funktion för att ändra på redan registrerade fakturor när man gjort ett byte.
Mer info om regler vid byte finns att läsa på Skatteverkets hemsida
Med vänliga hälsningar
Hej
och motsvarande för lev. fakturor. Går inte den att använda mitt under pågående räkenskapsår? Vore ju kanon i sånt fall.
Jag har samma bekymmer som Mia ovan.
Vid årsskiften använder man ju sig av
Min kund har otroligt många kundfakturor som nu ligger som kontantmetoden, kommer bli galet svårt att särskilja dessa vid byte av bokföringsmetod. Lev. skulderna är mkt enklare.
Problemet om du använder den funktionen är att samtliga fakturor blir uppbokade på räkenskapsårets sista dag. Du får i så fall gå in på alla verifikationer som skapas och ändra verifikationsdatum till det datum när bokföringsmetoden byttes så momsen blir redovisad i rätt period. Detta behöver du göra när du har Kontantmetoden, efter du bokfört kundfordringarna får du byta bokföringsmetod.
Med vänliga hälsningar
Jag får fundera hur jag ska göra, för att byter jag metod nu kommer det bli helt galet svårt att stämma av kundreskontran.
Ja, byter du metod så blir det svårt att stämma av, det du behöver göra är att bokföra upp allt som är obetald på den dagen du byter. Annars får du en diff i reskontran och när du markerar en faktura som betald kommer den att bokföras mot19XX/151X dvs. intäkt och moms blir inte bokfört då programmet förutsätter att detta redan är gjort.
Med vänliga hälsningar