Välkommen till Bjorn Lundens forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss gällande programsupport, samt bifoga filer, mm.
Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00.
Ditt meddelande publiceras i forumet efter vi förmodererat det. Viktigt! Om du inte vill att ditt meddelande ska vara publikt kan du skriva det i ditt meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort känslig information.
Bjorn Lunden är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.
Vårt mål är att vad du än undrar över när det gäller ditt företagande så ska du kunna få information och verktyg från oss. Det kan vara i någon av våra många böcker eller e-böcker, genom våra dokumentmallar, i något av våra ekonomi- eller skatteprogram, med hjälp av någon av våra appar eller webbtjänster, genom vår frågeservice eller på någon av våra kurser eller webbkurser.
Hej!
Du behöver då kreditera fakturan och göra en ny faktura på rätt kund. Jag rekommenderar att du lägger upp den andra kunden först. Sen går du till Reskontra och högerklickar på fakturan med fel kund och väljer Kreditera. Då skapas kreditfakturan som får status Påbörjad, högerklicka på den och markera den som skickad och då ändras status till Reglerad på kreditfakturan samt den felaktiga fakturan. Gör sen en ny faktura på den nya kunden. Ett tips här är att kopiera den felaktiga fakturan genom att högerklicka på den och välja Kopiera och sen ändra till rätt kund.